一、相关说明

  1. 目前师门报销项目主要涉及版面费/润色费和会议差旅费。
  2. 本人(司湘云)负责导师报销单的递送和师门同学报销单的系统填报。
  3. 个人报销单(经办人)需要个人签字、盖章和递送,具体如下:
    ①报销单“操作人”“经办人”两处填写自己的名字,“操作人电话”填写自己的电话;
    ②“主管人”需要导师签字;
    ③“报销单位公章”处需到院办230/232办公室盖学院的公章;
    ④将所有单据粘贴到一起并递交财务七科2号柜会计老师处(经管学院)。
  4. 纸质发票背后需要经办人和证明人签字。
  5. 特殊情况需要写“情况说明”,向财务部解释某些事项,情况说明需要导师签字、副院长签字(王华副院长,可去230办公室唐青青老师处)并盖学院公章。
  6. 财务处接收到报销单后,一周之内(甚至更快)处理完毕并将款项转至相关账户。
  7. 其他报销项目可在线或者当面咨询本人。

二、版面费/润色费报销

  1. 将录用通知拍照或者电子版发送本人或者拿给本人;
  2. 本人填报报销单(借款单),并将报销单发送给经办人;
  3. 经办人打印报销单、录用通知等相关材料并粘贴到一起,按照“相关说明3”处理并递送;
  4. 根据期刊/收款人要求填写对方系统,主要是发票信息(武汉大学纳税人识别号请自行百度);
  5. 经办人收到发票后,将发票拍照发送本人或打印;
  6. 本人填报报销单,并将报销单发送给经办人;
  7. 经办人打印报销单、录用通知等相关材料并和发票粘贴到一起,按照“相关说明3”处理并递送;
  8. 财务处确认无误后,本次报销流程结束。

三、会议差旅费报销

主要包括会议注册费、往返车费和住宿费,可能涉及到签证费用。
按照费用类别逐项列出各项费用的明细,确认无误后将该明细发送给本人。
会议前,主要涉及注册费和往返车费的缴付。

  1. 将会议通知拍照或者电子版发送本人或者拿给本人;
    2.本人填报报销单(借款单),并将报销单发送给经办人;
    3.经办人打印报销单、会议通知等相关材料并粘贴到一起,按照“相关说明3”处理并递送;
    4.往返车费:如果是飞机票,可自行联系航空公司进行预约,获取对方的对公账号,由武汉大学对公账号向对方汇款(借款流程同会议注册费借款流程,需要会议通知、航空公司机票预约单等),若数额不多,建议先行垫付;如果是火车票,可先自行垫付。
    会议后,主要涉及各项发票的开具。
    5.向会议方索要注册费发票(武汉大学纳税人识别号请自行百度);
    6.开具住宿发票(武汉大学纳税人识别号请自行百度);
    7.将注册费发票、住宿发票、往返车票和会议通知拍照发送本人或者拿给本人;
  2. 本人填报报销单,并将报销单发送给经办人;
    9.经办人打印报销单、会议通知等相关材料并和发票粘贴到一起,按照“相关说明3”处理并递送;
    10.财务处确认无误后,本次报销流程结束。

                                      编 撰 人:司湘云
    

    编撰日期:2019年6月27日

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